Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью - страница 4


При плане 291371,0 тыс. рублей расходы в целом составили 291369,5 тыс. рублей (100% к плану), в том числе коммунальные услуги –192661,5 тыс. рублей (99,7% к плану; 66,1% от всех затрат).

Расходы по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту жилищного фонда при плане 98175 тыс. рублей составили 98650,2 тыс. рублей (100,5% к плану), в том числе работы, выполненные хозяйственным способом – 60292,3 тыс. рублей (61,1% от общего объема работ).

В сравнении с предыдущим годом расходы по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту жилищного фонда в целом увеличились на 2254 тыс. рублей или 2,3% (по отчету за 1 квартал 2010г. расходы в целом составили 96396,2 тыс. рублей).

Расходы по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту жилищного фонда на 1м². общеполезной площади при жилье в месяц составили 22,79 рублей (за аналогичный период 2010 года – 22 рубля).

В связи с обильными снегопадами в отчетном году сброс снега и наледи с кровель, а также вывоз снега с дворовых территорий производились с привлечением подрядных организаций. Затраты на эти виды работ, выполненные подрядным способом, составили 19428,8 тыс. рублей.


^ Выполнение программы текущего ремонта

в денежном и натуральном выражении.


Затраты на текущий ремонт жилищного фонда с учетом НДС при плане 9900 тыс. рублей составили 11524,5 тыс. рублей (116% к плану).

Подрядным способом выполнены работы в сумме 1077,3 тыс. рублей (9,3% от общего объема работ по текущему ремонту), в том числе:

Выполнение работ текущего ремонта хозяйственным способом составило тыс. рублей – 90,7% от общего объема работ.

Текущий ремонт в натуральном выражении, запланированный на 1 квартал отчетного года выполнен. Перевыполнение квартального плана по сантехническим и электромонтажным работам.

№ п/п

Наименование работ

ед. измер.

План на 2011г.

Факт за 1 кв. 2011г.

% выполнения показателей к год. плану




в натуральном выражении

тыс. руб. с учетом НДС

в натуральном выражении

тыс. руб. с учетом НДС

в натур. выражении

в денеж. выражении




1.

Общестроительные работы, всего







56083,7




5172,8




9,2




в том числе:





































1.1.

Ремонт кровли

т.м²

17,9

10016,0

0,78

76,2

4,4

0,8




1.2.

Ремонт и окраска фасадов

т.м²

1,1

198,0
















1.3.

Косметический ремонт лестничных клеток

л./кл.

58

13130,0

8

1662,4

13,8

12,7




т.м²

54,28

5,44

10,0




1.4.

Косметический ремонт квартир (ликвидация следов протечек)

квартира

620

25550,0

45

2728,3

7,3

10,7




т.м²

54,28

5,44

10,0




№ п/п

Наименование работ

ед. измер.

План на 2011г.

Факт за 1 кв. 2011г.

% выполнения показателей к год. плану




в натуральном выражении

тыс. руб. с учетом НДС

в денеж. выражении

в денеж. выражении

в натур. выражении

в денеж. выражении




1.5.

Замена водосточных труб

шт.

650

247,0
















1.6.

Ремонт и замена дверей

шт.

488

244,0

198

99,5

40,6

40,8




1.7.

Ремонт и замена оконных заполнений

шт.

1071

765,0

315

223,6

29,4

29,2




1.8.

Ремонт, замена и восстановление отдельных участков полов МОП

т.м²

0,85

204,0

0,395

128,4

46,5

62,9




1.9.

Ремонт балконов, козырьков над входами в подъезды, подвалы

т.м²

0,085

80,8
















1.10.

Асфальтирование

т.м²

0,42

480,0

0,143

254,4

34,0

53,0




1.11.

Нормализация температурно-влажностного режима чердачных помещений

к-во домов

7

5168,9
















1.11.1

Утепление (засыпка) чердачного перекрытия

м³

1583

4442,6
















1.11.2

Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводки)

п.м.

1628

726,3
















2.

Санитарно-технические работы, всего







10032,9




3253,3




32,5




в том числе:








































2.1.

Ремонт трубопроводов, всего

т.п.м.

11,33

9102,4

3,273

2958,8

28,9

32,5




в том числе:








































2.1.1.

ГВС

т.п.м.

0,9

720,0

0,261

208,8

29,0

29,0




2.1.2.

ХВС

т.п.м.

4,9

3065,0

1,36

1156,0

27,8

37,7




2.1.3.

теплоснабжения

т.п.м.

5,13

5027,4

1,554

1522,9

30,3

30,3




2.1.4.

систем канализации

т.п.м.

0,4

290,0

0,098

71,1

24,5

24,5




2.2.

Замена отопительных приборов

шт.

45

85,5

22

42,5

48,9

49,7




2.3.

Замена и ремонт запорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС.

шт.

1210

845,0

360

252,0

29,8

29,8




3.

Электромонтажные работы, всего







1100,0




392,4




35,6




3.1.

Замена и ремонт электропроводки

т.п.м.

4,1

720,0

1,41

248,3

34,4

34,5




3.2.

Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры

шт.

500

75,0

208

31,5

41,6

42,0




3.3.

Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д.

шт.

420

305,0

155

112,6

36,9

36,9




4.

Антиперирование







500,0
















5.

Аварийно-восстановительные работы







12902,4




2706,0




21,0







Текущий ремонт, всего







80619,0




11524,5




14,3








^ Анализ статьи «Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов и крупногабаритных грузов».


Затраты по вывозу и утилизации бытового мусора и крупногабаритных отходов в целом за отчетный период составили 10746,3 тыс. рублей. В сравнении с предыдущим годом затраты увеличились за счет увеличения тарифов перевозчиков на вывоз ТБО и КГГ на 1263 тыс. рублей или 13,3% (за 1-й квартал 2010г. – 9483,3 тыс. рублей).

В натуральном выражении объем вывоза составил за отчетный период 26137м³, в том числе от населения –21802,7м³.

В расчете на 1 человека (зарегистрированные граждане и собственники жилых помещений без регистрации) за отчетный период фактический вывоз ТБО и КГГ составил 0,53м³.


9964299699352049.html
9964391694044159.html
9964478993504641.html
9964519042312074.html
9964643876442594.html